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京張公司內控體系優化工作第五周周報
作者:賈運濤
來源:紀檢審計部
發布時間:2020-09-07
<p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">截止9月6日,內控體系優化工作已經連續開展了五周,公司各部室、各站區與項目組密切配合,資料收集、人員訪談、固定資產、庫存現金盤點等各項工作有序開展。</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">紀檢審計部牽頭成立了工作群,方便相互溝通交流。經過大家共同努力,已完成大部分工作流程圖,匯總了部分問題清單,項目組已將這兩項資料分發給相關部室領導,積極進行溝通、反饋、再次修改,達成共識形成最終方案。在開展內控體系優化工作的過程中,每個參與者都深刻體會到這項工作既是對公司管理體系的一次全面評估,也是對公司經營行為的一次徹底“體檢”,更是對公司健康發展的一次有力促進。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;"><img alt="" src="/upload/202009/20200907091841_9313.jpg" width="645" /><br /> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">本周項目組計劃開展以下工作:一是就尚未討論的調研問題清單與相關部門負責人進行溝通。二是將資產管理、檔案管理、收發文管理、印章管理、合同管理、發展戰略管理、通行費票證管理流程圖初稿與相關人員進行核對。三是繼續繪制工程養護管理、日常養護管理及采購管理相關流程圖。</span> </p>


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